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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DPF/PAT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.976.612/0001-40 - MR CONSULTORIA SERVICOS TERCEIRIZADO LTDA
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Processo
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08375.001316/2025-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E CONTINUADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PATOS/PB (DPF/PAT/PB), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 177.576,65
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 14.798,05
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Valor Acumulado
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R$ 191.690,86
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.001316/2025-39
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22/01/2026
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22/01/2027
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169.371,16
|
12
|
14.114,26
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13/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 16/2025-SR/PF/PB NO EXERCÍCIO DE 2026, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL E, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADA NO MTE SOB Nº PB000032/2026, DE 03.02.2026, DO SIND DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB, CNPJ N. 24.508.210/0001-53; E SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST DA PB SEAC-PB, CNPJ N. 12.720.413/0001-20, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, REAJUSTANDO O PISO DA CATEGORIA EM 7,0%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026;
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 169.371,16 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA R$ 177.576,65 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIV. A UM CUSTO MENSAL DE R$ 14.798,05 (QUATORZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)
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22/01/2026
|
22/01/2027
|
177.576,65
|
12
|
14.798,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2026NE000003
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.426,64
|
14.240,05
|
0,00
|
20.186,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000004
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
558,00
|
558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000102
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.248,62
|
14.250,32
|
0,00
|
85.998,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000103
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.348,00
|
558,00
|
0,00
|
2.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000045
|
2026-08-03
|
08375.001316/2025-39
|
2026-08-07
|
14798.05
|
|
0000049
|
2026-09-01
|
08375.001316/2025-39
|
2026-09-08
|
14798.05
|
|
0000038
|
2026-07-01
|
08375.001316/2025-39
|
2026-07-02
|
14798.05
|
|
00000010
|
2026-02-13
|
08375.001316/2025-39
|
2026-02-24
|
683.79
|
|
00000015
|
2026-03-02
|
08375.001316/2025-39
|
2026-03-03
|
14798.05
|
|
00000008
|
2026-02-02
|
08375.001316/2025-39
|
2026-02-03
|
4704.75
|
|
00000020
|
2026-04-01
|
08375.001316/2025-39
|
2026-04-07
|
14798.05
|
|
0000026
|
2026-05-05
|
08375.001316/2025-39
|
2026-05-06
|
14798.05
|
|
0000031
|
2026-06-01
|
08375.001316/2025-39
|
2026-06-03
|
14798.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2807
|
28.99217670110438
|
81381.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
316
|
17.33227848101266
|
5477.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
372
|
18
|
6696.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1313
|
63.99284843869002
|
84022.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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