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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000104
Unidade Realizadora da Compra 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 29.307.671/0001-81 - CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO
Processo 23037.001862.2022-51
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TABELA SINAPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, PREGAO 02/2022 E UASG 154582.
Informações Complementares 15458205000022022 - UASG Minuta: 158367
Vig. Início 10/10/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 600,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2023 2023NE000104 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001862.2022-51 10/10/2023 31/12/2023 600,00 1 600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158367 2023NE000104 L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 594,44 0,00 0,00 594,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÂNCORA 699.425 0.8 559.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000104 0 23/01/2026 09:45:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo