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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00043/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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08.713.403/0001-90 - RECHE GALDEANO & CIA LTDA
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Processo
|
25000.142103/2020-29
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP, VAN, PASSEIO E MINIVAN, SEM MOTORISTA, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, SEM COMBUSTÍVEL E COM SEGURO TOTAL PARA ATENDER À DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DEPORTO VELHO, VINCULADO À SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - SESAI, EM REGIME EMPREITADA GLOBAL.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2020
|
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Vig. Fim
|
26/02/2024
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.505.077,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 208.756,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.493.639,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2020
|
00043/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.142103/2020-29
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26/11/2020
|
26/11/2021
|
2.236.968,00
|
1
|
2.236.968,00
|
|
26/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/11/2021 A 26/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/11/2021
|
26/11/2022
|
2.236.968,00
|
12
|
186.414,00
|
|
25/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 43/2020, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 17 E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IGPM, COM MARCO INICIAL EM 18 DE MARÇO DE 2021, PORÉM, A CONTRATANTE NEGOCIOU COM PERCENTUAL DE 18% (DEZOITO POR CENTO), VISANDO A DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PICK UP, VAN, PASSEIO E MINIVAN, SEM MOTORISTA, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, SEM COMBUSTÍVEL E COM SEGURO TOTAL PARA ATENDER À DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE PORTO VELO VINCULADO À SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - SESAI, EM REGIME EMPREITADA GLOBAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. A VIGÊNCIA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE 18/03/2021 A 17/03/2022.
|
26/11/2020
|
26/11/2022
|
2.638.044,18
|
12
|
219.837,02
|
|
20/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/11/2022 A 26/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666/1993.
|
27/11/2022
|
26/11/2023
|
2.638.044,18
|
12
|
219.837,02
|
|
31/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
REAJUSTAR OS PREÇOS PACTUADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 43/2020, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA, ATUALIZANDO ASSIM OS VALORES CONTRATUAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 17 E MEDIANTE A VARIAÇÃO DA TAXA PERCENTUAL ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DO IGP-M, SENDO O VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 16,121350%. A EMPRESA NEGOCIOU REDUZINDO ESTE PERCENTUAL PARA 16,12% (0032600010), VISANDO A DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PICK UP, VAN, PASSEIO E MINIVAN, SEM MOTORISTA, LIVRE DE QUILOMETRAGEM, SEM COMBUSTÍVEL E COM SEGURO TOTAL PARA ATENDER À DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELO VINCULADO À SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - SESAI, EM REGIME EMPREITADA GLOBAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
26/11/2020
|
26/11/2023
|
3.063.299,52
|
12
|
255.274,96
|
|
24/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2020, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/11/2023 A 26/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666/1993 E SUPRIMIR EM APROXIMADAMENTE 22.28% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 27/11/2023, EQUIVALENTE A R$ 139.555,44 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) .
|
27/11/2023
|
26/02/2024
|
2.505.077,76
|
12
|
208.756,48
|
|
16/10/2026
|
00043/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
26/11/2020
|
26/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2024NE000175
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
51.015,11
|
0,00
|
0,00
|
51.015,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2022NE000170
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
200.538,19
|
0,00
|
9.475,43
|
151.710,66
|
39.352,00
|
0,00
|
0,00
|
48.827,43
|
|
257049
|
2022NE000176
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
439.674,06
|
0,00
|
65.902,88
|
373.771,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.902,88
|
|
257049
|
2023NE000108
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.358.255,22
|
169.317,99
|
0,00
|
2.188.937,23
|
169.317,99
|
0,00
|
0,00
|
169.317,99
|
|
257049
|
2023NE000076
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
202.370,00
|
0,00
|
0,00
|
202.370,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000174
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2023NE000332
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
334.297,91
|
0,00
|
0,00
|
334.297,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000005
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
286.492,84
|
0,00
|
0,00
|
286.492,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000059
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
39.438,49
|
0,00
|
0,00
|
39.438,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000119
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
86.988,01
|
0,00
|
0,00
|
86.988,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2020NE801213
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
186.414,00
|
186.414,00
|
0,00
|
0,00
|
186.414,00
|
186.414,00
|
186.414,00
|
0,00
|
|
257049
|
2021NE000069
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.908.662,18
|
0,00
|
0,00
|
1.535.834,18
|
372.828,00
|
0,00
|
0,00
|
372.828,00
|
|
257049
|
2022NE000004
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.597.510,12
|
0,00
|
0,00
|
1.597.510,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
32
|
68047.68
|
2177525.7600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
4
|
81888
|
327552.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.937.902-**
|
DOACIR FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
