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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade Gestora
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000901
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
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Processo
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23105.050543/2025-61
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Objeto
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CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE T I, (IMPRESSORA ESCRITA BRAILLE DIGITALIZ. AMPLIADOR E LEITOR PORTATIL LEIT. POR VOZ EM PORTUGUES BRASIL,C/ TELA DE NO MINIMO 10 POL. ARMAZENAM.INTERNO DE PELO MENOS 32 GB, P/ ARQUIVO MP3 JPEG TXT E PNG), DESTINADO A PROAE/UFAM, ADESAO DA INEXIGIBIL. 013/2024 DA UASG 158154, MIN. EMPENHO (2942003), SOLIC. PROAE (2934832), AUTORIZ. DA PROADM (2943360), DESPACHO DO DEFIN (2943537) PROC. 23105.050543/2025-61
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Informações Complementares
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15815407000132024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 187.996,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.996,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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2025NE000901
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.050543/2025-61
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17/12/2025
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31/12/2025
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187.996,20
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1
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187.996,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000901
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M4002G2396N - PROGESP - DAEST - DESPESAS DIVERSAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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187.996,20
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187.996,20
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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10121
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2025-12-23
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23105.050543/2025-61
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2026-01-20
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187996.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE
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7
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26856.6
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187996.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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