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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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33408.006785/2014-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATODE ADESÃO 9912378644 VINCULADOS AO PROCESSO Nº33408.006785/2014-12.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/06/2016
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Vig. Fim
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31/12/2070
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 123.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 123.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2016
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00014/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.006785/2014-12
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25/06/2016
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31/12/2070
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123.480,00
|
1
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123.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
|
2015NE800366
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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250105
|
2020NE800013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801226
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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8400
|
4.15
|
34860.0000
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
8400
|
10.55
|
88620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.385.767-**
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IVONE DE SOUZA MACEDO
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Fiscal Substituto
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***.414.307-**
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ANA CRISTINA CASTRO DA SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.725.217-**
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MÔNICA AZEVEDO MALAQUINE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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