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Órgão
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26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153103 - UFRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153103 - UFRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23077.164559/2025-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE REFORMA DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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01/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 351.367,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 351.367,76
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Valor Acumulado
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R$ 351.367,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2026
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.164559/2025-35
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19/01/2026
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17/08/2026
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351.367,76
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1
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351.367,76
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO
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10/06/2026
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01/10/2026
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351.367,76
|
1
|
351.367,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153103
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2025NE004989
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M20RKG43PM7 - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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223.092,82
|
223.092,82
|
0,00
|
0,00
|
351.367,76
|
126.146,60
|
126.146,60
|
225.221,16
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000047
|
2026-07-16
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23077.103174/2026-82
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2026-07-27
|
96946.22
|
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2600000000006
|
2026-04-06
|
23077.046649/2026-26
|
2026-04-13
|
53479.83
|
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2600000000034
|
2026-06-18
|
23077.090130/2026-85
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2026-06-29
|
40011.26
|
|
18
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2026-05-13
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23077.067618/2026-17
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2026-05-20
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34783.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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351367.7625
|
351367.7625
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.689.334-**
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LÚCIO CLEBER BARBALHO DE FRANÇA
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Gestor
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***.834.274-**
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HERBETE HALAMO RODRIGUES CAETANO DAVI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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