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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 250105 - HOSPITAL DA LAGOA
Número da Compra 00016/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 33408.007434/2017-63
Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DEENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E O PRÉDIO DE RESIDENTES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2017
Vig. Fim 31/12/2070
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.984.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.984.000,00
Valor Acumulado R$ 3.984.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/08/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.007434/2017-63 01/09/2017 31/12/2070 3.984.000,00 1 3.984.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250105 2021NE000022 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 31.000,00 0,00 0,00 13.646,46 15.855,37 0,00 0,00 15.855,37
250105 2021NE000021 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.468.131,09 0,00 0,00 4.506.057,93 729.380,61 0,00 0,00 729.380,61
250105 2023NE000026 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500.094,75 565.776,13 0,00 2.934.318,62 403.322,13 0,00 0,00 403.322,13
250105 2023NE000293 -8 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 24.528,16 3.835,62 0,00 20.692,54 3.835,62 0,00 0,00 3.835,62
250105 2025NE000030 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 25.266,81 0,00 0,00 25.266,81 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2025NE000029 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.744.850,34 0,00 0,00 3.744.850,34 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2024NE000028 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.451.111,36 465.633,40 20.953,54 3.964.524,42 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2024NE000195 -8 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00 5.225,70 0,00 24.774,30 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2017NE801566 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE800015 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE800016 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE801228 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2020NE801229 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2022NE000026 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.311.790,76 0,00 0,00 4.264.765,72 1.047.025,04 0,00 0,00 1.047.025,04
250105 2022NE000027 -8 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 0,00 12.128,30 2.871,70 0,00 0,00 2.871,70
250105 2026NE000028 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.370.977,23 1.540.689,11 0,00 2.830.288,12 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2026NE000029 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 51.362,92 4.770,96 0,00 46.591,96 0,00 0,00 0,00 0,00
250105 2026NE001306 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4180007.923320.21 2026-07-23 33408.007434/2017-63 2026-08-10 393799.70
423083 2026-08-03 33408.007434/2017-63 2026-08-17 358900.69
921385.921386 2026-07-30 33408.007434/2017-63 2026-08-19 5994.72
447740.975020.021 2026-09-29 33408.007434/2017-63 2026-10-14 435254.86
0700000530003 2024-01-10 33408.007434/2017-63 2024-01-16 380649.80
436648.945911.12 2026-09-10 33408.007434/2017-63 2026-09-16 364467.81
4002/5576/5577 2024-12-30 33408.007434/2017-63 2025-01-08 386304.23
2345/2346/2398JAN 2025-01-30 33408.007434/2017-63 2025-02-12 423263.07
2338/628590/8591 2025-03-10 33408.007434/2017-63 2025-03-12 443231.22
251192/645444/445 2025-03-29 33408.007434/2017-63 2025-04-08 421620.17
0261027/663169/70 2025-05-07 33408.007434/2017-63 2025-05-16 353395.92
0269972/679683/84 2025-05-29 33408.007434/2017-63 2025-06-06 339036.04
278541.696326.327 2025-06-30 33408.007434/2017-63 2025-07-09 299747.25
287866/712416/417 2025-07-30 33408.007434/2017-63 2025-08-13 274524.51
296031/729691/692 2025-08-28 33408.007434/2017-63 2025-09-15 298621.04
306941/746263/264 2025-10-03 33408.007434/2017-63 2025-10-15 332462.98
316227/762916/917 2025-11-03 33408.007434/2017-63 2025-11-07 334528.13
324491.779282.281 2025-12-01 33408.007434/2017-63 2025-12-08 334553.75
335096.795591.590 2026-01-05 33408.007434/2017-63 2026-01-12 391089.88
0344652.811760.76 2026-02-02 33408.007434/2017-63 2026-02-06 380267.88
363161/848501/502 2026-04-01 33408.007434/2017-63 2026-04-10 386808.89
354192.828284.83 2026-03-02 33408.007434/2017-63 2026-03-06 360963.02
037400/1064457121 2026-05-04 33408.007434/2017-63 2026-05-15 370811.74
384520.884236.884 2026-06-03 33408.007434/2017-63 2026-06-12 353926.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 332000 3984000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.568.390-** TULIO JOSÉ POSSAMAI Gestor
***.756.017-** MALINTZA FABIANE MOREIRA FIDELIS DA SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.120.677-** LUIS FELIPE GOMES VIALLI Fiscal Setorial Substituto
***.568.390-** TULIO JOSÉ POSSAMAI Fiscal Técnico
***.826.727-** EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.826.727-** EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO Gestor
***.147.367-** TIAGO FELIPE LAGOAS DOS SANTOS Gestor
***.580.967-** WANDER MAURICE PAIM GONÇALVES Fiscal Técnico
***.580.967-** WANDER MAURICE PAIM GONÇALVES Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo