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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000147
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00196/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.965.853/0001-52 - 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES
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Processo
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23391.001331/2025-72
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001331/2025-72. AUTORIZACAO DG 2421438.
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Informações Complementares
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15812106001962025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.063,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.063,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001331/2025-72
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25/11/2025
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31/12/2025
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2.063,00
|
1
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2.063,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2025NE000147
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.063,00
|
2.063,00
|
0,00
|
0,00
|
2.063,00
|
0,00
|
0,00
|
2.063,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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110
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2025-12-10
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23391.001331/2025-72
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2026-01-23
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2063.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABRAÇADEIRA
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1
|
45
|
45.0000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
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20
|
15.5
|
310.0000
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
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5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
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ALICATE AMPERÍMETRO
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3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
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LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE
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5
|
70
|
350.0000
|
|
Material
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DESENGRIPANTE
|
10
|
17.9
|
179.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
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5
|
90
|
450.0000
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|
Material
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PASSA FIO
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2
|
52
|
104.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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