|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000143
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.915.509/0001-58 - P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
25061.000797/2024-37
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS HIDRÁULICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL A SEREM UTILIZADOS NAS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA NAS ABRANGÊNCIAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DEI/PVH, RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024.25061.000797/2024-37.
|
|
Informações Complementares
|
25704905900072025 - UASG Minuta: 257049
|
|
Vig. Início
|
13/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 951.875,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 951.875,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2025
|
2025NE000143
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000797/2024-37
|
13/06/2025
|
31/12/2025
|
951.875,45
|
1
|
951.875,45
|
|
18/10/2026
|
2025NE000143
|
Termo de Encerramento
|
-
|
13/06/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2025NE000143
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
951.875,45
|
951.875,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1708
|
2025-12-29
|
25061.000797/2024-37
|
2026-01-23
|
951875.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
50
|
103.7
|
5185.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
26
|
17.77
|
462.0200
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
8
|
51.86
|
414.8800
|
|
Material
|
SELADOR
|
8
|
69.91
|
559.2800
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
34
|
15.43
|
524.6200
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
40
|
75
|
3000.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
40
|
47.35
|
1894.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
55
|
0.92
|
50.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
55
|
0.5
|
27.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
625
|
24.38
|
15237.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
275
|
31.23
|
8588.2500
|
|
Material
|
AREIA
|
25
|
74.61
|
1865.2500
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
400
|
21.5
|
8600.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
145
|
315
|
45675.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
125
|
350
|
43750.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
109
|
230
|
25070.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
115
|
312.08
|
35889.2000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
150
|
170
|
25500.0000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
130
|
177.77
|
23110.1000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
115
|
157
|
18055.0000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
115
|
175
|
20125.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
35
|
690.29
|
24160.1500
|
|
Material
|
BRITA
|
25
|
142.8
|
3570.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
969
|
21.61
|
20940.0900
|
|
Material
|
FECHADURA
|
150
|
67.7
|
10155.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
360
|
38.29
|
13784.4000
|
|
Material
|
TRINCO
|
45
|
8.1
|
364.5000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
5
|
27.85
|
139.2500
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
110
|
98
|
10780.0000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
110
|
228.32
|
25115.2000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
110
|
177.45
|
19519.5000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
55
|
96
|
5280.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
12
|
5.74
|
68.8800
|
|
Material
|
TIJOLO
|
15000
|
0.85
|
12750.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
24
|
2.46
|
59.0400
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
24
|
3.59
|
86.1600
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
24
|
4.8
|
115.2000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
8.65
|
207.6000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
6.2
|
148.8000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
300
|
29.98
|
8994.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
285
|
144.52
|
41188.2000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
25
|
338.93
|
8473.2500
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
30
|
220.46
|
6613.8000
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
115
|
14.21
|
1634.1500
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
500
|
45.9
|
22950.0000
|
|
Material
|
GANCHO REDE
|
46
|
8.35
|
384.1000
|
|
Material
|
TELHA
|
1250
|
22.5
|
28125.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
855
|
64.12
|
54822.6000
|
|
Material
|
TELHA
|
162
|
169.15
|
27402.3000
|
|
Material
|
TELHA
|
170
|
66.68
|
11335.6000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
435
|
8.54
|
3714.9000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
305
|
40.52
|
12358.6000
|
|
Material
|
CHAPA ALUMÍNIO
|
30
|
19.55
|
586.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
900
|
0.97
|
873.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
80
|
11.18
|
894.4000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
184
|
13.07
|
2404.8800
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
160
|
12.01
|
1921.6000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
160
|
10.5
|
1680.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
160
|
12.53
|
2004.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
160
|
11.04
|
1766.4000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
160
|
11.05
|
1768.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
160
|
25.47
|
4075.2000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
225
|
18.67
|
4200.7500
|
|
Material
|
PORCA
|
220
|
0.6
|
132.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
220
|
0.37
|
81.4000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
55
|
16.58
|
911.9000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
184
|
33.58
|
6178.7200
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
55
|
9.06
|
498.3000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
220
|
0.83
|
182.6000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
220
|
0.45
|
99.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
12
|
1219.75
|
14637.0000
|
|
Material
|
TELA
|
12
|
237.92
|
2855.0400
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
340
|
174.25
|
59245.0000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
266
|
240.55
|
63986.3000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
209
|
249.65
|
52176.8500
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
152
|
411.73
|
62582.9600
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
160
|
17
|
2720.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
8
|
10.86
|
86.8800
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
250
|
18.01
|
4502.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.452-**
|
HELENA DA SILVA ROCHA SETE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
