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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160515 - CMDO 2A BDA INF SL
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
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Processo
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23851.000001/2026-86
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL,
PARA USO NAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS IRANDUBA, CONFORME PROCESSO NR 23851.000001/2026
86
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2026
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|
Vig. Fim
|
14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 35.420,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 35.420,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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00001/2026
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23851.000001/2026-86
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14/01/2026
|
14/04/2026
|
35.420,00
|
1
|
35.420,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156623
|
2026NE000001
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.420,00
|
0,00
|
0,00
|
35.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10125
|
2026-01-22
|
23851.000001/2026-86
|
2026-01-23
|
35420.00
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Garantias
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|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
500
|
0.631
|
315.5000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
100
|
0.6
|
60.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
500
|
0.7
|
350.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
1000
|
0.73
|
730.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
700
|
0.41
|
287.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
900
|
0.43
|
387.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3000
|
0.51
|
1530.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
600
|
0.65
|
390.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
2300
|
0.45
|
1035.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
800
|
0.35
|
280.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
1200
|
0.63
|
756.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
1100
|
0.35
|
385.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
2100
|
0.75
|
1575.0000
|
|
Material
|
PLAFONIER
|
800
|
0.65
|
520.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
1900
|
0.34
|
646.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
1400
|
0.43
|
602.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
1250
|
0.6
|
750.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
1600
|
0.62
|
992.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
900
|
0.62
|
558.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR ALTA TENSÃO
|
3000
|
0.47
|
1410.0000
|
|
Material
|
BRAÇO CHUVEIRO
|
400
|
0.4
|
160.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
250
|
0.75
|
187.5000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
175
|
0.68
|
119.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
3100
|
0.45
|
1395.0000
|
|
Material
|
000226403 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
25000
|
0.4
|
10000.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
25000
|
0.4
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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