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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423033 - IBRAM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423033 - IBRAM/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000362
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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423033 - IBRAM/RJ
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Número da Compra
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00181/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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01469.0003892022-72
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUSEU DO OURO - 2026
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.666,44
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.666,44
|
|
Valor Acumulado
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R$ 14.666,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2025
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2025NE000362
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.0003892022-72
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31/12/2025
|
31/12/2026
|
14.666,44
|
1
|
14.666,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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423033
|
2025NE000362
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.222,01
|
1.222,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000024
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.329,52
|
573,19
|
0,00
|
756,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000225
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.336,93
|
7.750,10
|
0,00
|
5.586,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000238
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78,14
|
0,00
|
0,00
|
78,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
396583490
|
2026-06-08
|
01469.0003892022-72
|
2026-07-09
|
473.67
|
|
417406394
|
2026-08-10
|
01469.0003892022-72
|
2026-09-10
|
523.55
|
|
407248262
|
2026-07-09
|
01469.0003892022-72
|
2026-08-12
|
535.17
|
|
406706626
|
2026-07-09
|
01469.0003892022-72
|
2026-08-12
|
420.30
|
|
416847998
|
2026-08-07
|
01469.0003892022-72
|
2026-09-10
|
423.25
|
|
427565733
|
2026-09-09
|
01469.0003892022-72
|
2026-10-14
|
520.59
|
|
427014531
|
2026-09-08
|
01469.0003892022-72
|
2026-10-14
|
392.31
|
|
396583491
|
2026-06-08
|
01469.0003892022-72
|
2026-07-09
|
360.63
|
|
386454089
|
2026-05-08
|
01469.0003892022-72
|
2026-06-12
|
328.73
|
|
346743803
|
2026-01-08
|
01469.000389/2022-72
|
2026-02-11
|
322.74
|
|
346198566
|
2026-01-07
|
01469.000389/2022-72
|
2026-02-11
|
675.02
|
|
356231239
|
2026-02-04
|
01469.000389/2022-72
|
2026-03-12
|
316.00
|
|
356777837
|
2026-02-05
|
01469.000389/2022-72
|
2026-03-12
|
556.35
|
|
366851418
|
2026-03-06
|
01469.0003892022-72
|
2026-04-14
|
690.52
|
|
366295975
|
2026-03-06
|
01469.0003892022-72
|
2026-04-14
|
310.51
|
|
376902913
|
2026-04-07
|
01469.0003892022-72
|
2026-05-12
|
552.76
|
|
376902914
|
2026-05-07
|
01469.0003892022-72
|
2026-05-12
|
368.77
|
|
387018952
|
2026-05-08
|
01469.0003892022-72
|
2026-06-12
|
471.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
14666.44
|
14666.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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