|
Órgão
|
29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002209
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
|
|
Número da Compra
|
00028/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.988.352/0001-63 - VECTORSUPRI SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
|
|
Processo
|
48086.010256/2024-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 14 TONNERS PARA IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS PROJETOS EXECUTADOS NA UNIDADE REGIONAL DE PORTO ALEGRE - SUREG-PA DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – SGB-CPRM, EM ATENDIMENTO A DFD P-717-2025, CONFORME PROCESSO SEI 48086.010256/2024-34, SAE 123058.
|
|
Informações Complementares
|
49555006000282025 - UASG Minuta: 495550
|
|
Vig. Início
|
21/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.702,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.702,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2025
|
2025NE002209
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.010256/2024-34
|
21/12/2025
|
31/12/2025
|
15.702,00
|
1
|
15.702,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495550
|
2025NE002209
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.702,00
|
15.702,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
347
|
2026-01-19
|
48086.010256/2024-34
|
2026-01-23
|
15702.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
1
|
757
|
757.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
1395
|
2790.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
1
|
757
|
757.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
1
|
757
|
757.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
1
|
757
|
757.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
1
|
757
|
757.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
1
|
757
|
757.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
1395
|
2790.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
1395
|
2790.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
2
|
1395
|
2790.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
