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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
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Processo
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23134.000081/2026-75
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFRN/CAMPUS JOÃO CÂMARA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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26/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.216,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 934,67
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Valor Acumulado
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R$ 11.216,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000081/2026-75
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26/01/2026
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26/01/2027
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11.216,00
|
12
|
934,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2025NE000192
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.366,07
|
7.366,07
|
0,00
|
0,00
|
11.216,00
|
5.876,75
|
5.876,75
|
5.339,25
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4878
|
2026-06-30
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23134.002185.2026-14
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2026-07-13
|
1489.32
|
|
4732
|
2026-05-08
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23134.001472.2026-15
|
2026-05-15
|
3849.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
POLPA DE FRUTA
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100
|
11.48
|
1148.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
14.92
|
1492.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
15.32
|
1532.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.82
|
2364.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.97
|
2394.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
11.43
|
2286.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.437.724-**
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GILSON RODRIGUES DOS SANTOS NETO
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Gestor
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***.228.184-**
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EMANUEL IVO BENTO SILVA DE MELO
|
Gestor Substituto
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|
***.143.824-**
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ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
|
Fiscal Substituto
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***.536.514-**
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ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO
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Fiscal Titular
|
|
***.143.824-**
|
ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
|
Fiscal Titular
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***.992.604-**
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MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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