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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158154 |
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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12154/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Número da Compra
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00014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus São Miguel Paulista
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.952.545/0001-38 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS
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Processo
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23305.027404/2025-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2025, CONSOANTE ÀS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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26/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.916,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.916,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.916,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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12154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.027404/2025-88
|
26/01/2026
|
26/01/2027
|
8.916,00
|
1
|
8.916,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE001013
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
44,18
|
0,00
|
0,00
|
44,18
|
|
158154
|
2025NE001014
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.266,15
|
2.266,15
|
0,00
|
0,00
|
8.871,82
|
2.266,15
|
2.711,95
|
6.159,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35759
|
2026-08-28
|
23305.019169.2026-51
|
2026-09-03
|
445.80
|
|
34563
|
2026-06-19
|
23305.027404/2025-88
|
2026-07-14
|
445.80
|
|
35501
|
2026-08-14
|
23305.017096.2026-63
|
2026-08-17
|
445.80
|
|
36007
|
2026-09-11
|
23305.020080.2026-38
|
2026-09-14
|
445.80
|
|
35401
|
2026-08-10
|
23305.027404/2025-88
|
2026-08-11
|
445.80
|
|
36243
|
2026-09-25
|
23305.021150.2026-75
|
2026-09-30
|
445.80
|
|
NF 36160
|
2026-09-22
|
23305.020901.2026-36
|
2026-09-24
|
445.80
|
|
36383
|
2026-10-02
|
23305.021917.2026-66
|
2026-10-05
|
445.80
|
|
NF 32.775
|
2026-03-04
|
23305.027404/2025-88
|
2026-03-04
|
408.65
|
|
33187
|
2026-03-28
|
23305.027404/2025-88
|
2026-04-14
|
445.80
|
|
33295
|
2026-04-02
|
23305.027404/2025-88
|
2026-04-13
|
445.80
|
|
33642
|
2026-04-24
|
23305.027404/2025-88
|
2026-04-29
|
445.80
|
|
33969
|
2026-05-15
|
23305.027404/2025-88
|
2026-05-27
|
445.80
|
|
33728
|
2026-05-03
|
23305.027404/2025-88
|
2026-05-27
|
445.80
|
|
34082
|
2026-05-22
|
23305.027404/2025-88
|
2026-05-27
|
445.80
|
|
34258
|
2026-06-04
|
23305.027404/2025-88
|
2026-06-08
|
445.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
7.43
|
8916.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.098-**
|
EDSON SERAFIM DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
