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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158154 |
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11154/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Número da Compra
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00014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus São Miguel Paulista
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.201.681/0001-14 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTA
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Processo
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23305.027404/2025-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2025, CONSOANTE ÀS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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26/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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11154/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11154/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.027404/2025-88
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26/01/2026
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26/01/2027
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16.400,00
|
1
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16.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2025NE001012
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.280,00
|
3.280,00
|
0,00
|
0,00
|
16.400,00
|
0,00
|
0,00
|
16.400,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4007
|
2026-08-10
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23305.027404/2025-88
|
2026-08-11
|
3280.00
|
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NF 4096
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2026-09-14
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23305.020089.2026-49
|
2026-09-14
|
3280.00
|
|
NF 3724
|
2026-03-16
|
23305.027404/2025-88
|
2026-03-19
|
3280.00
|
|
3929
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2026-06-16
|
23305.027404/2025-88
|
2026-06-16
|
3280.00
|
|
3841
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2026-04-29
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23305.027404/2025-88
|
2026-04-29
|
3280.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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4000
|
4.1
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16400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.098-**
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EDSON SERAFIM DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.674.128-**
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MARIA DAS DORES ALMEIDA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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