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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000408
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.160.210/0001-10 - MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23005.002326/2023-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVÉIS E IMÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD - PROCESSO 23005.002326/2023-21 - PE 90009/2024 - CC 11.01.11.05 - DESPACHO PROAP 611/2024.
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Informações Complementares
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15450205900092024 - UASG Minuta: 154502
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 363.596,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 363.596,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000408
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002326/2023-21
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07/12/2024
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31/12/2024
|
363.596,00
|
1
|
363.596,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
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2024NE000408
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M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
727.192,00
|
363.596,00
|
363.596,00
|
354.607,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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638
|
2026-04-16
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23005.002326/2023-21
|
2026-08-27
|
695.00
|
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631
|
2026-01-23
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23005.002326/2023-21
|
2026-01-26
|
84790.00
|
|
629
|
2026-01-14
|
23005.002326/2023-21
|
2026-01-26
|
104340.00
|
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628
|
2026-01-13
|
23005.002326/2023-21
|
2026-01-26
|
134185.00
|
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626
|
2025-12-15
|
23005.002326/2023-21
|
2026-01-26
|
5800.00
|
|
502
|
2025-03-05
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23005.002326/2023-21
|
2026-01-26
|
24797.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TELHA
|
228
|
695
|
158460.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
87
|
985
|
85695.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
100
|
58
|
5800.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
101
|
89
|
8989.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
181
|
137
|
24797.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
75
|
697
|
52275.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
28
|
985
|
27580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.932.971-**
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PAULO ROBERTO BATISTA
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Gestor
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|
***.435.841-**
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CEZAR EDUARDO SOARES CORDEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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