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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2014
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00018/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.072.687/0001-20 - ROSAMARES TRANSPORTES LTDA
Processo 23079.028352/2013-82
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE INTERNO E INTERCAMPI DE PASSAGEIROS NA UFRJ, COM REMUNERAÇÃO MEDIANTE O REGIME DE CUSTO POR QUILÔMETRO RODADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2014
Vig. Fim 28/01/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 9.086.708,31
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 757.225,69
Valor Acumulado R$ 50.933.351,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2014 00069/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.028352/2013-82 03/11/2014 02/11/2015 7.140.713,76 12 757.225,69
29/10/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2015 02/11/2016 7.140.713,76 12 595.059,48
01/11/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2016 02/11/2017 7.811.226,78 12 650.935,57
01/11/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2017 02/11/2018 8.721.286,41 12 726.773,87
31/10/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2018 02/11/2019 9.086.708,31 12 757.225,69
01/11/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12MESES CONSECUTIVOS, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL E ARTIGO 57, INCISO II, COMBINADO COM §4º DA LEI 8666/93 03/11/2019 02/11/2020 9.086.708,31 12 757.225,69
28/01/2020 00069/2014 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00069/2014 16/10/2026 28/01/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2015NE800369 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2016NE800251 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2017NE800716 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800193 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800359 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800187 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801042 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801249 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801421 MSS33N1901N - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - DESC EXTERNAS AO MEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801423 PCC92B5801N - PARFOR - PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801426 QCC62T58HIN - UAB - UAB PROFHISTORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801428 QCC62T58MAN - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801657 PCC92B5801N - PARFOR - PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801658 QCC62T58HIN - UAB - UAB PROFHISTORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE801659 QCC62T58MAN - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800034 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800827 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE801177 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo