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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200390 - SR/PF/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200390 - SR/PF/PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200390 - SR/PF/PI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.568.836/0001-15 - L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08410.004097/2025-76
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SR/PF/PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2025-UASG-200390 E DESPACHO SEI 144386803.
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Informações Complementares
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20039005900152025 - UASG Minuta: 200390
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2026
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2026NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004097/2025-76
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23/01/2026
|
31/12/2026
|
9.660,00
|
1
|
9.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200390
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2026NE000047
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.660,00
|
3.705,30
|
0,00
|
5.954,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9.595
|
2026-08-03
|
08410.000474/2026-89
|
2026-08-03
|
641.70
|
|
9.646
|
2026-08-26
|
08410.000474/2026-89
|
2026-08-26
|
586.50
|
|
9.704
|
2026-09-30
|
08410.004097/2025-76
|
2026-09-30
|
959.10
|
|
9.374
|
2026-02-21
|
08410.000474/2026-89
|
2026-02-23
|
752.10
|
|
9.450
|
2026-03-31
|
08410.000474/2026-89
|
2026-03-31
|
690.00
|
|
9.489
|
2026-05-04
|
08410.004097/2025-76
|
2026-05-04
|
738.30
|
|
9.508
|
2026-05-29
|
08410.004097/2025-76
|
2026-06-01
|
786.60
|
|
9.550
|
2026-06-30
|
08410.004097/2025-76
|
2026-07-01
|
800.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1400
|
6.9
|
9660.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.853.373-**
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MARCELO AVELINO DE SOUSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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