|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158300 - IF GOIANO - MHOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000240
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90049/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.285.563/0001-73 - CONSTRUSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23221.001352.2025-40
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA GERENCIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME AUTORIZACAO DESPACHO SUAP 630116 DAP E 630189 DG. PROC.-E 1352.2025-40
|
|
Informações Complementares
|
15812405900492025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.946,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.946,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000240
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.001352.2025-40
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
5.946,13
|
1
|
5.946,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158300
|
2025NE000240
|
H20RLP01CMJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.784,52
|
23.784,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8970
|
2026-01-19
|
23221.001352/2025-40
|
2026-01-23
|
5946.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REFLETOR
|
15
|
49
|
735.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
20
|
50
|
1000.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
3
|
33
|
99.0000
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
10
|
7.75
|
77.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
2
|
27.5
|
55.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
PENEIRA
|
1
|
46
|
46.0000
|
|
Material
|
GRAXA
|
2
|
33
|
66.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
5
|
170
|
850.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
5
|
175
|
875.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
5
|
58.95
|
294.7500
|
|
Material
|
PENEIRA
|
4
|
29.72
|
118.8800
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
14.5
|
725.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
1
|
99
|
99.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
23
|
230.0000
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
20
|
24
|
480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
