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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155894 - IFPB/ITABAIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000043
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.458.484/0001-88 - TIAGO JOSE MENDES VIEIRA
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Processo
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23798.000477.2023-66
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS DEMANDAS PERTINENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME DISPENSA 17/2023. UASG 158469. PROCESSO ELETRÔNICO: 23798.000477.2023-66.
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Informações Complementares
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15846906000172023 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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02/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.340,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.340,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
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2023NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000477.2023-66
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02/06/2023
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31/12/2023
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7.340,95
|
1
|
7.340,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155894
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2023NE000043
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.340,95
|
0,00
|
0,00
|
7.340,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VERGALHÃO
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180
|
2.95
|
531.0000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
5
|
119.99
|
599.9500
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
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84
|
15
|
1260.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
10
|
36
|
360.0000
|
|
Material
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SELADOR
|
10
|
89
|
890.0000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
12
|
25
|
300.0000
|
|
Material
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CORRENTE SOLDADA
|
250
|
6.6
|
1650.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
20
|
23.5
|
470.0000
|
|
Material
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COLA
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2
|
140
|
280.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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