|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Número da Compra
|
00086/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.412.883/0001-04 - VINIL GESTAO E FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
33408.056967/2019-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMÃO DE OBRA DEDICADA PARA ENTREGA, ORGANIZAÇÃOE GUARDA DE DOCUMENTOS, AUXILIO À LOCOMOÇÃO DEPACIENTES, RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E OUTROS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 8.794.720,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 732.893,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.951.552,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.056967/2019-31
|
17/05/2019
|
23/10/2019
|
3.026.254,62
|
6
|
504.375,77
|
|
01/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS MAQUEIROS ALOCADOS NA UNIDADE; ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
01/09/2019
|
23/10/2019
|
6.897.084,00
|
12
|
574.757,00
|
|
07/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES;ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019;ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO;INCLUSÃO DE CLÁUSULA DA GARANTIADE REPACTUAÇÃO.
|
23/10/2019
|
23/10/2020
|
6.897.084,00
|
12
|
574.757,00
|
|
17/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
CONCESSÃOD E REAJUSTE DE PREÇOS POR FORÇA DE CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO AO FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL.
|
17/03/2020
|
17/05/2020
|
6.594.635,52
|
12
|
546.334,38
|
|
20/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES; ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020; ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
23/10/2020
|
23/10/2021
|
6.550.501,08
|
12
|
545.875,09
|
|
03/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DE 17,5% NO CONTRATO; A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO; ATUALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO .
|
03/03/2021
|
23/10/2021
|
7.617.069,96
|
12
|
634.755,83
|
|
22/10/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/10/2021 A 23/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR CLÁUSULA RESOLUTIVA.
|
24/10/2021
|
23/10/2022
|
7.617.069,96
|
12
|
634.755,83
|
|
14/10/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/10/2022 A 23/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022;
RENOVAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO NO VALOR DE R$ 380.853,50 (TREZENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); INCLUIR CLÁUSULA RESOLUTIVA; E
INCLUIR CLÁUSULA DE REPACTUAÇÃO.
|
24/10/2022
|
23/10/2023
|
7.617.069,96
|
12
|
634.755,83
|
|
23/10/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/10/2023 A 23/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; SUPRIMIR O QUANTITATIVO DE 8 (OITO) DE OITO PROFISSIONAIS DA FUNÇÃO DE ASCENSORISTAS; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023; RENOVAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA DE GARANTIA DE REPACTUAÇÃO; E INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA.
|
24/10/2023
|
23/10/2024
|
7.308.203,40
|
12
|
609.016,95
|
|
18/03/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PACTUADOS NO CONTRATO Nº 10/2019 MEDIANTE O REAJUSTE CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE ACORDO COLETIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONTRATADA VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 33.412.883/0001-04, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA DEDICADA PARA ENTREGA, ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS, AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E OUTROS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL.
|
17/05/2019
|
23/10/2024
|
8.794.720,08
|
12
|
732.893,34
|
|
16/05/2024
|
00010/2019
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO POR ATO BILATERAL, A PARTIR DO DIA 20/05/2024, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2019 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E A EMPRESA VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA, CUJO OBJETO É A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO E TEMPORÁRIO, POR DIVERSAS CATEGORIAS LABORAIS, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIARES NA ÁREA MEIO, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
|
17/05/2019
|
20/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/11/2025
|
00024/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES REFERENTES AO CONTRATO Nº 10/2019 NUP 33408.056967/2019-31, DECORRENTES DO REAJUSTE CONCEDIDO EM VIRTUDE DO ACORDO/CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, DA ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FAP 2024 E DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PLANO DE SAÚDE, CONFORME PLANILHAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CONTRATADA VINIL GESTÃO E FACILITIES LTDA.
|
17/05/2019
|
20/05/2024
|
8.794.720,08
|
12
|
732.893,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2021NE000006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.256.243,98
|
0,00
|
0,00
|
6.615.544,59
|
634.727,88
|
0,00
|
0,00
|
634.727,88
|
|
250105
|
2023NE000006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.548.389,12
|
610.430,45
|
0,00
|
6.937.958,67
|
606.854,44
|
0,00
|
0,00
|
606.854,44
|
|
250105
|
2025NE000007
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
925.663,47
|
0,00
|
0,00
|
925.663,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000006
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.253.015,82
|
0,00
|
0,00
|
3.253.015,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2019NE800910
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801216
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800065
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800734
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800736
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801385
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE801388
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000005
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.602.122,57
|
0,00
|
69.666,47
|
6.897.700,27
|
634.266,00
|
0,00
|
0,00
|
703.932,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-01-23
|
151312.73
|
|
Fiança Bancária
|
2021-01-23
|
158558.12
|
|
Seguro Garantia
|
2022-03-23
|
327525.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
732893.34
|
8794720.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.168.507-**
|
ADRIANA CUNHA FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.116.187-**
|
TANIA MARIA DA CRUZ CLAUDINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.187-**
|
TANIA MARIA DA CRUZ CLAUDINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.921.987-**
|
JOSE EDUARDO SERPA ALVES
|
Gestor
|
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.116.187-**
|
TANIA MARIA DA CRUZ CLAUDINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.082.177-**
|
FRANCISCO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.116.187-**
|
TANIA MARIA DA CRUZ CLAUDINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.239.707-**
|
SANDRA ALVES DE MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.111.977-**
|
THIAGO DE AZEVEDO GOMES
|
Gestor
|
|
***.029.117-**
|
RENATA BARBOSA GOMES CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.116.187-**
|
TANIA MARIA DA CRUZ CLAUDINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.652.997-**
|
ELBA DOS SANTOS ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.728.547-**
|
RICARDO RIZZO JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
