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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155894 - IFPB/ITABAIANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000099
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.302.534/0001-91 - JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23798.000947.2022-19
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (JOGO DE CHAVE, TRENA, LÂMINA, CIMENTO, AREIA, BRITA, GRAXA, TARUGO E SUPORTE DE AÇO ) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 03/2023. UASG 158469. PROCESSO ELETRÔNICO: 23798.000947.2022-19.
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Informações Complementares
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15846905000032023 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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11/09/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.339,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.339,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2023
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2023NE000099
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000947.2022-19
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11/09/2023
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31/12/2023
|
8.339,20
|
1
|
8.339,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155894
|
2023NE000099
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.339,20
|
8.339,20
|
0,00
|
0,00
|
8.339,20
|
0,00
|
0,00
|
8.339,20
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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JOGO CHAVE
|
2
|
205
|
410.0000
|
|
Material
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TRENA
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
5
|
140
|
700.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
5
|
33.9
|
169.5000
|
|
Material
|
AREIA
|
15
|
33.9
|
508.5000
|
|
Material
|
BRITA
|
8
|
103.9
|
831.2000
|
|
Material
|
GRAXA
|
1
|
500
|
500.0000
|
|
Material
|
TARUGO
|
100
|
35
|
3500.0000
|
|
Material
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SUPORTE BIT TORNO
|
20
|
75
|
1500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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