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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158469 - IFPB/JOAO PESSOA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000255
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.044.590/0001-39 - JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
Processo 23326.009538.2023-15
Objeto ATENDER DEMANDA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA CAMPUS JP. PROCESSO 23326.009538.2023-15. PREGÃO 04/2023 - UASG. 158138.
Informações Complementares 15813805000042023 - UASG Minuta: 158469
Vig. Início 03/10/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.120,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.120,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/10/2023 2023NE000255 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.009538.2023-15 03/10/2023 31/12/2023 10.120,00 1 10.120,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158469 2023NE000255 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.120,00 0,00 0,00 10.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 550 18.4 10120.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000255 0 23/01/2026 20:36:04
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo