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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2014
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00018/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.160.558/0001-59 - TRANSPORTE E TURISMO REAL BRASIL LTDA
Processo 23079.028652/2013-82
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE INTERNO E INTERCAMPI DE PASSAGEIROS NA UFRJ, COM REMUNERAÇÃO MEDIANTE O REGIME DE CUSTO POR QUILÔMETRO RODADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/11/2014
Vig. Fim 28/01/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 787.622,50
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 65.635,21
Valor Acumulado R$ 4.414.828,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/11/2014 00071/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.028652/2013-82 03/11/2014 02/11/2015 618.946,56 12 65.635,21
29/10/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2015 02/11/2016 618.946,56 12 51.578,88
01/11/2016 00002/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2016 02/11/2017 677.065,64 12 56.422,14
01/11/2017 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS. 03/11/2017 02/11/2018 755.948,27 12 62.995,69
31/10/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS 03/11/2018 02/11/2019 787.622,50 12 65.635,21
01/11/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ARTIGO 57, INCISO II, C/C § 4° DA LEI 8666/93. 03/11/2019 02/11/2020 787.622,50 12 65.635,21
28/01/2020 00071/2014 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00071/2014 15/10/2026 28/01/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2015NE800274 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2016NE800273 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2017NE801136 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800215 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800357 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2018NE800742 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE800042 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2019NE801183 V0000G01TPN - TRANSPORTE INTER CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo