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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155892 - IFPB/SANTA RITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000075
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23797.000846.2022-40
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA, CONF. PE 02/2022, UASG: 158469, ITENS:7, 31, 40, 51, 53, 54, 81, 98 E 99.
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Informações Complementares
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15846905000022022 - UASG Minuta: 158469
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.744,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.744,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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2022NE000075
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000846.2022-40
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28/12/2022
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31/12/2022
|
1.744,40
|
1
|
1.744,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155892
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2022NE000075
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.744,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.744,40
|
0,00
|
0,00
|
1.744,40
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
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FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
20.5
|
410.0000
|
|
Material
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BÉQUER
|
10
|
15.72
|
157.2000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
10
|
47.33
|
473.3000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
5
|
14.77
|
73.8500
|
|
Material
|
ÓLEO DE IMERSÃO
|
1
|
31.75
|
31.7500
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
10
|
18.07
|
180.7000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
20
|
2.13
|
42.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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