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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000892
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90184/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23243.007236/2023-14
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 839/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90184/2024. NOTA DE CREDITO 2025NC001085.
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Informações Complementares
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15814805901842024 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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19/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.754,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.754,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2025
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2025NE000892
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007236/2023-14
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19/12/2025
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31/12/2025
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1.754,87
|
1
|
1.754,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2025NE000892
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L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.754,87
|
1.754,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18785
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2026-01-07
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23243.007236/2023-14
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2026-01-26
|
1754.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BÉQUER
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40
|
2.98
|
119.2000
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|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
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35
|
30.92
|
1082.2000
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|
Material
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INDICADOR DE PH
|
5
|
20.98
|
104.9000
|
|
Material
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PAPEL DE FILTRO
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4
|
36.23
|
144.9200
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
5
|
25.34
|
126.7000
|
|
Material
|
INDICADOR DE PH
|
5
|
20.99
|
104.9500
|
|
Material
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SACO
|
4
|
18
|
72.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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