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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000219
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.161.373/0001-61 - MTK HOSPITALAR LTDA
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Processo
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08117.006369/2025-97
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Objeto
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DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CUSTODIADOS DAS PENITENCIARIAS FEDERAIS. PREGAO ELETRONICO N 90022/2025.
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 72/2025 (33697531). AUTORIZACAO: 34090311. PROCESSO 08117.006369/2025-97.
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Informações Complementares
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20032605900222025 - UASG Minuta: 200601
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.097,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.097,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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2025NE000219
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006369/2025-97
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22/12/2025
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31/12/2025
|
66.097,36
|
1
|
66.097,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200601
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2025NE000219
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.938,15
|
26.938,15
|
0,00
|
0,00
|
66.097,36
|
20.914,15
|
20.914,15
|
45.183,21
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
819
|
2026-08-31
|
08117.004764/2026-16
|
2026-09-01
|
6024.00
|
|
436
|
2026-01-16
|
08117.000290/2026-33
|
2026-01-20
|
7533.21
|
|
513
|
2026-03-02
|
08117.001062/2026-81
|
2026-03-06
|
24284.25
|
|
474
|
2026-02-09
|
08117.000693/2026-82
|
2026-02-09
|
7341.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORMOTEROL FUMARATO
|
400
|
2.2034
|
881.3600
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
2000
|
0.25
|
500.0000
|
|
Material
|
BETAMETASONA
|
200
|
10.27
|
2054.0000
|
|
Material
|
ISOTRETINOÍNA
|
1000
|
1.44
|
1440.0000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
3000
|
12.55
|
37650.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
100
|
9.8
|
980.0000
|
|
Material
|
BISACODIL
|
4000
|
0.16
|
640.0000
|
|
Material
|
FORMOTEROL FUMARATO
|
400
|
1.74
|
696.0000
|
|
Material
|
CLOBETASOL
|
400
|
7.65
|
3060.0000
|
|
Material
|
POLIMIXINA B
|
200
|
5.24
|
1048.0000
|
|
Material
|
TACROLIMO
|
200
|
85.74
|
17148.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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