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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00007/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DVRH/SAPES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
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Processo
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2025/000359-FPV
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO,
AO GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS AOS EMPREGADOS DA IMBEL/FPV QUE POSSIBILITEM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA CREDENCIANTE, E AINDA ORIENTA, DESCREVE E DISCIPLINA TODOS OS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS QUE DEVERÃO ESTABELECER O RELACIONAMENTO CONTRATUAL ENTRE A CREDENCIADA E A CREDENCIANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005 – DVRH/SAPES/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 600.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 600.000,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000359-FPV
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23/01/2026
|
22/01/2027
|
600.000,00
|
1
|
600.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2026NE000028
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
450.000,00
|
77.552,29
|
634,40
|
371.813,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000001
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
525.000,00
|
36.133,79
|
0,00
|
488.866,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86185
|
2026-06-30
|
2025/000359-FPV
|
2026-07-20
|
50781.84
|
|
86575
|
2026-07-02
|
2025/000359-FPV
|
2026-07-20
|
685.46
|
|
903
|
2026-08-04
|
2025/000359-FPV
|
2026-08-26
|
51190.80
|
|
1403
|
2026-09-01
|
2025/000359-FPV
|
2026-09-10
|
53742.38
|
|
1935
|
2026-09-15
|
2025/000359-FPV
|
2026-09-18
|
634.40
|
|
83465
|
2026-03-02
|
2025/000359-FPV
|
2026-03-05
|
41288.70
|
|
82653
|
2026-02-02
|
2025/000359-FPV
|
2026-02-19
|
33665.47
|
|
84047
|
2026-04-01
|
2025/000359-FPV
|
2026-04-10
|
40802.94
|
|
85414
|
2026-05-29
|
2025/000359-FPV
|
2026-05-29
|
1677.76
|
|
84690
|
2026-05-04
|
2025/000359-FPV
|
2026-06-03
|
40062.00
|
|
85375
|
2026-05-29
|
2025/000359-FPV
|
2026-05-29
|
53231.96
|
|
85829
|
2026-06-09
|
2025/000359-FPV
|
2026-06-09
|
4684.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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600000
|
1
|
600000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.958.538-**
|
BIANCA DE LOURDES MOREIRA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.544.668-**
|
NICOLAS RAMOS MENDES MENGUI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.884.548-**
|
AVANISE REGINA DE PAULA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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