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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90130/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEMEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.226.102/0001-90 - SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25000.007619/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE METRONIDAZOL, 250 MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2026
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Vig. Fim
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23/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.402,40
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 67.201,20
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Valor Acumulado
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R$ 739.213,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2026
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00032/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.007619/2025-32
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23/01/2026
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23/01/2027
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134.402,40
|
2
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67.201,20
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11/03/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO CONTRATO 32/2026, REFERENTE AO QUANTITATIVO DA 1ª PARCELA DO CRONOGRAMA DE ENTREGA, EXPOSTO NO SUBITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA, QUE TRATA DO OBJETO, EM RAZÃO DESTE INSTRUMENTO, A PRIMEIRA PARCELA DO CRONOGRAMA DE ENTREGA PASSA A SER DE 432.000 COMPRIMIDOS DE METRONIDAZOL, 250 MG
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23/01/2026
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23/01/2027
|
134.402,40
|
2
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67.201,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2026NE000112
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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134.402,40
|
59.462,88
|
0,00
|
74.939,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25810
|
2026-06-25
|
25000.007619/2025-32
|
2026-07-20
|
59462.88
|
|
24260
|
2026-02-19
|
25000.007619/2025-32
|
2026-03-20
|
58037.40
|
|
24914
|
2026-04-15
|
25000.007619/2025-32
|
2026-04-30
|
16902.12
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-04-21
|
6720.12
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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METRONIDAZOL
|
544500
|
0.1697
|
92401.6500
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
247500
|
0.1697
|
42000.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.531.574-**
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JEAN CARNEIRO CORRÊA
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Fiscal Administrativo
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***.190.621-**
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FRANKLIN MARTINS BARBOSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
236.55 KB |
26/01/2026 10:30:02 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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