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Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
|
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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90032/2025
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.339.328/0001-41 - ATRATIVA SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23109.010478/2025-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE PORTARIA, REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 014/2023, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, DE FORMA A ASSEGURAR AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES ACADÊMICAS DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, LOCALIZADOS NAS CIDADES DE OURO PRETO, MARIANA E JOÃO MONLEVADE -MG.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.476.247,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 539.687,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.680.979,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2026
|
00005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010478/2025-00
|
31/01/2026
|
03/05/2026
|
1.572.675,76
|
4
|
393.168,94
|
|
22/04/2026
|
00022/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2026, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
03/05/2026
|
03/05/2027
|
6.087.777,12
|
12
|
507.314,76
|
|
26/08/2026
|
00032/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DE 5% PARA 3% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2024 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024 E DECRETO N° 112/2025, DE 06 DE JUNHO DE 2025, COM EFEITOS RETROATIVOS A 31 DE JANEIRO DE 2026. REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
26/08/2026
|
03/05/2027
|
6.087.777,12
|
12
|
507.314,76
|
|
23/09/2026
|
00025/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 005/2026, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01 DE ABRIL DE 2026, EM RAZÃO DO REAJUSTE DOS ITENS VINCULADOS À FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG002274/2026, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS (REDUÇÃO DE 1,01% E 4,68% PARA 0,86% E 3,94%, RESPECTIVAMENTE), NOS TERMOS DO ITEM 17.2.1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.
|
26/08/2026
|
03/05/2027
|
6.476.247,48
|
12
|
539.687,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2026NE000027
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.380.589,26
|
0,00
|
0,00
|
1.380.589,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000350
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.916.033,04
|
1.014.632,21
|
46.605,74
|
1.854.795,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000454
|
MSUPTN01MUN - GESTAO DE MUSEUS - SUBACAO SUPORTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
642.417,12
|
160.700,88
|
0,00
|
481.716,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
220
|
2026-07-16
|
23109.005992/2026-04
|
2026-07-17
|
387502.48
|
|
221
|
2026-07-16
|
23109.005993/2026-41
|
2026-07-17
|
106443.00
|
|
222
|
2026-07-16
|
23109.005994/2026-95
|
2026-07-17
|
13369.28
|
|
251
|
2026-08-17
|
23109.006904/2026-83
|
2026-08-21
|
387502.48
|
|
253
|
2026-08-17
|
23109.006906/2026-72
|
2026-08-21
|
13369.28
|
|
252
|
2026-08-17
|
23109.006905/2026-28
|
2026-08-21
|
106443.00
|
|
283
|
2026-09-14
|
23109.008279/2026-12
|
2026-09-16
|
387502.48
|
|
291
|
2026-09-14
|
23109.008281/2026-83
|
2026-09-21
|
13076.46
|
|
290
|
2026-09-14
|
23109.008280/2026-39
|
2026-09-21
|
106443.00
|
|
86
|
2026-03-17
|
23109.000826/2026-11
|
2026-03-17
|
387502.48
|
|
88
|
2026-03-17
|
23109.000828/2026-01
|
2026-03-17
|
13369.28
|
|
87
|
2026-03-17
|
23109.000827/2026-58
|
2026-03-17
|
106443.00
|
|
111
|
2026-04-15
|
23109.002169/2026-39
|
2026-04-16
|
387502.48
|
|
113
|
2026-04-15
|
23109.002170/2026-63
|
2026-04-16
|
106443.00
|
|
116
|
2026-04-15
|
23109.002171/2026-16
|
2026-04-16
|
13369.28
|
|
139
|
2026-05-18
|
23109.003799/2026-21
|
2026-05-21
|
387502.48
|
|
141
|
2026-05-18
|
23109.003801/2026-61
|
2026-05-21
|
13369.28
|
|
140
|
2026-05-18
|
23109.003800/2026-17
|
2026-05-21
|
106443.00
|
|
185
|
2026-06-17
|
23109.004730/2026-14
|
2026-06-19
|
13369.28
|
|
183
|
2026-06-17
|
23109.004728/2026-45
|
2026-06-19
|
387502.48
|
|
184
|
2026-06-17
|
23109.004729/2026-90
|
2026-06-19
|
106443.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-03
|
78633.78
|
|
Seguro Garantia
|
2027-08-03
|
304388.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
412472.13
|
4949665.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
13919.76
|
167037.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
113295.4
|
1359544.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.956.526-**
|
RODRIGO CALAZANS DADA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.016-**
|
RENATO FERNANDES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.840.396-**
|
PAGANINI BARCELLOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.246.806-**
|
VICENTE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.913.506-**
|
JONAS LÚCIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.933.497-**
|
SÉRGIO LORENCINE PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.663.506-**
|
ROBSON LUCIANO CATARINO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
