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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00160/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90087/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23223.002330/2025-87
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CERCAMENTO DA UNIDADE II DO CAMPUS MANHUAÇU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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26/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 248.554,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 248.554,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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00160/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002330/2025-87
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26/01/2026
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26/07/2026
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249.036,51
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2
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124.518,26
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL POR 1 (UM) MÊS, PASSANDO O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA 3 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2026 E TÉRMINO EM 09 DE MAIO DE 2026; FORMALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 160/2025, POR 02 (DOIS) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/07/2026 A 26/09/2026 E SUPRESSÃO LÍQUIDA DE R$ 482,20 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 249.036,51 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 248.554,31 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
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23/07/2026
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26/07/2026
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248.554,31
|
1
|
248.554,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158123
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2025NE000561
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LPP23P0107N - PROGESTORES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
199.998,73
|
0,00
|
0,00
|
199.998,73
|
|
158123
|
2026NE000221
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L20RLP0140N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC. SERV.- PJ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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48.555,58
|
0,00
|
0,00
|
48.555,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2026-08-03
|
23223.002330/2025-87
|
2026-08-04
|
14860.38
|
|
30
|
2026-04-17
|
23223.002330/2025-87
|
2026-04-29
|
18237.28
|
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54
|
2026-06-09
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23223.002330/2025-87
|
2026-06-09
|
215456.65
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-10-14
|
12451.83
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-26
|
12451.83
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
|
248554.31
|
248554.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.385.726-**
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GUILHERME LIMA VIEIRA
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Gestor
|
|
***.570.076-**
|
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.076.496-**
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VITOR LEONARDO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.703.776-**
|
ANA CAROLINA LOPES DUARTE
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
249.10 KB |
26/01/2026 11:43:48 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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