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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90303/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.147.266/0001-36 - ANA FACILITIES LTDA
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Processo
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23315.001341/2025-11
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 328.198,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 328.198,68
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Valor Acumulado
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R$ 328.198,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.001341/2025-11
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02/02/2026
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02/02/2027
|
328.198,68
|
1
|
328.198,68
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26/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02330/2026 DECORRENTE DA CCT 2026/2027, DATA-BASE 01/01/2026, COM EFEITO A PARTIR DE 02/02/2026, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 26.099,89 PARA R$ 27.618,63.
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02/02/2026
|
02/02/2027
|
328.198,68
|
1
|
328.198,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158330
|
2026NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.925,81
|
89.152,99
|
0,00
|
136.772,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158330
|
2026NE000027
|
L0000P15SCL - EMENDAS CAMPUS SAO CARLOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.877,76
|
51.086,67
|
13.641,25
|
39.149,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
477
|
2026-07-23
|
23315.001221.2026-02
|
2026-07-23
|
26275.01
|
|
NF496
|
2026-09-04
|
23315.001341.2025-11
|
2026-09-24
|
9011.19
|
|
NF 493
|
2026-08-21
|
23315.001673.2026-86
|
2026-08-25
|
27424.69
|
|
NF509
|
2026-09-29
|
23315.001884.2026-19
|
2026-09-30
|
29391.33
|
|
417
|
2026-03-17
|
23315.000540/2026-92
|
2026-03-17
|
26433.11
|
|
432
|
2026-04-27
|
23315.000785.2026-10
|
2026-04-27
|
28927.74
|
|
NF 447
|
2026-05-25
|
23315.000924.2026-13
|
2026-05-26
|
29085.64
|
|
NF 462
|
2026-06-26
|
23315.001163.2026-17
|
2026-06-26
|
28183.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
313198.68
|
313198.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.918.888-**
|
TALITA SOUZA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.062.856-**
|
JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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