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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00023/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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2308500467/14-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, ENVOLVENDO AS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE CARGA E ALMOXARIFE PARA ATENDER AO CAMPUS DA UFTM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2014
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Vig. Fim
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08/05/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 463.910,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 340.357,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2014
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00039/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2308500467/14-76
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05/12/2014
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04/12/2015
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340.357,20
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1
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0,00
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04/12/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, DE 05/12/2015 A 04/12/2016 E INCLUSÃO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 39/2014 A SUBCLÁUSULA ÚNICA QUE TRATA DO ANTINEPOTISMO, COM OS SEGUINTES DIZERES: "NOSTERMOS DO ART. 7º DO DECRETO Nº 7.203/2010, FICA VEDADA A CONTRATAÇÃO DE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÓRGÃO EM QUE ESTE EXERÇA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA."
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05/12/2015
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04/12/2016
|
372.525,60
|
1
|
0,00
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02/12/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE05 DE DEZEMBRO DE 2016 ATÉ 04 DE DEZEMBRO DE 2017;
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05/12/2016
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04/12/2017
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405.471,60
|
1
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0,00
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23/11/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE05/12/2017 ATÉ 04/12/2018.
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05/12/2017
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04/12/2018
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405.471,60
|
1
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0,00
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25/07/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE PARTE DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, PARA: O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO SERÁ EFETUADOEM ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA APRESENTAÇÃOAO SETOR FINANCEIRO DA NOTA FISCAL, EMITIDA EMMOEDA CORRENTE, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SETOR COMPETENTE, ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA, PARA CRÉDITO EM BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE INDICADA PELA CONTRATADA EM TODAS AS NOTAS FISCAIS, ACOMPANHADA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:(...)
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05/12/2017
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04/12/2018
|
405.471,60
|
1
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0,00
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08/11/2018
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00005/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE05/12/2018 ATÉ 04/12/2019.
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05/12/2018
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04/12/2019
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443.884,56
|
1
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0,00
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26/11/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12(DOZE)MESES, DE 05/12/2019 ATÉ 04/12/2020, OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR.
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05/12/2019
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04/12/2020
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463.910,88
|
1
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0,00
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08/05/2020
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00039/2014
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00039/2014
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17/10/2026
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08/05/2020
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2015NE800123
|
MCONTN0182N - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2016NE800125
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2017NE800086
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800061
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800070
|
MCONTN01REN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800042
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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