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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Número da Compra
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00054/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.178.415/0001-24 - ASSOCIACAO PRODUTIVA MULHERES DO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO
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Processo
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23444.001013/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2026, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.001013/2025-49
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20/01/2026
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20/12/2026
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38.000,00
|
1
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38.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2025NE000284
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.920,00
|
4.920,00
|
0,00
|
0,00
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.000,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5770563
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2026-08-05
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23444.000783.2026-55
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2026-08-12
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4920.00
|
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5605897
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2026-06-03
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23444.000537.2026-01
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2026-07-08
|
5280.00
|
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5319912
|
2026-02-23
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23444.001013/2025-49
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2026-02-24
|
3260.00
|
|
5362636
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2026-03-09
|
23444.001013/2025-49
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2026-03-10
|
4300.00
|
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5400187
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2026-03-20
|
23444.001013/2025-49
|
2026-03-23
|
4600.00
|
|
5426371
|
2026-03-30
|
23444.001013/2025-49
|
2026-04-06
|
3390.00
|
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5473685
|
2026-04-16
|
23444.001013/2025-49
|
2026-04-24
|
4600.00
|
|
5504569
|
2026-04-28
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23444.001013/2025-49
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2026-05-04
|
3050.00
|
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5565427
|
2026-05-20
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23444.001013/2025-49
|
2026-05-25
|
4600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO DE CENOURA
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4100
|
3
|
12300.0000
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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4000
|
3.2
|
12800.0000
|
|
Material
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PÃO
|
4300
|
3
|
12900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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