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Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000336
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
|
00008/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.505.707/0001-03 - R. FIGUEIREDO DA COSTA
|
|
Processo
|
23228.003081/2025-05
|
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS TARTARUGALZINHO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.521,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.521,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.521,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000336
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003081/2025-05
|
01/12/2025
|
31/12/2026
|
35.521,65
|
1
|
35.521,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158150
|
2025NE000336
|
LFP07P1918N - TED 16413/2025 SETEC/MEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.095,93
|
5.095,93
|
0,00
|
0,00
|
35.521,65
|
0,00
|
0,00
|
35.521,65
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2365
|
2026-04-06
|
23228.003081/2025-05
|
2026-04-07
|
18845.15
|
|
2395
|
2026-04-22
|
23228.003081/2025-05
|
2026-04-23
|
11580.57
|
|
2428
|
2026-05-13
|
23228.003081/2025-05
|
2026-05-13
|
5095.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
5
|
7.8
|
39.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
25
|
1
|
25.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
25
|
1
|
25.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
25
|
9.8
|
245.0000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
25
|
8
|
200.0000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
25
|
10
|
250.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
50
|
6.9
|
345.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
45
|
1125.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
45
|
1125.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
50
|
19.6
|
980.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
5
|
40.15
|
200.7500
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
500
|
1.4
|
700.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
2.5
|
30.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
2.75
|
33.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
3
|
36.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
3.2
|
38.4000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
4
|
48.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
5
|
60.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
12
|
6
|
72.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
9.1
|
455.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
50
|
114.52
|
5726.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
25
|
115
|
2875.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
50
|
118.51
|
5925.5000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
100
|
13
|
1300.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
250
|
2
|
500.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
8.58
|
429.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
LÁPIS CERA
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
30
|
20
|
600.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
25
|
21
|
525.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
MARCADOR TUBO
|
25
|
20
|
500.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
QUADRO FLIP CHART
|
5
|
130
|
650.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
25
|
3.8
|
95.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
25
|
2500.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
50
|
9
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.341.862-**
|
LARISSA SUSSUARANA BATISTA
|
Gestor
|
|
***.366.672-**
|
OLAVO NYLANDER BRITO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
