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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00055/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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056.856.963-61 - ANDREZA MARQUES DA COSTA
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Processo
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23849.000079/2026-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA CONJUNTA DA CENTRAL DE COMPRAS METROPOLITANA PNAE 2025 N.º 01/2025, PARA ATEDENDER O CAMPUS MARANGUAPE DO IFCE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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15/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.646,27
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.470,52
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Valor Acumulado
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R$ 29.646,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000079/2026-40
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15/01/2026
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15/01/2027
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29.646,27
|
12
|
2.470,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158973
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2025NE000130
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.679,91
|
4.679,91
|
0,00
|
0,00
|
29.646,27
|
1.028,94
|
4.698,07
|
24.948,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1768257
|
2026-06-23
|
23849.001278/2026-75
|
2026-07-29
|
5086.35
|
|
1787366
|
2026-07-27
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23849.001457/2026-11
|
2026-07-29
|
3800.31
|
|
1816678
|
2026-09-14
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23849.001836/2026-01
|
2026-09-29
|
3650.97
|
|
1708818
|
2026-03-10
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23849.000682/2026-21
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2026-03-30
|
5736.27
|
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1740815
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2026-05-06
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23849.000947/2026-91
|
2026-05-15
|
4861.80
|
|
1740818
|
2026-05-14
|
23849.000980/2026-11
|
2026-05-15
|
5481.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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369
|
22.83
|
8424.2700
|
|
Material
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AMIDO
|
54
|
393
|
21222.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.996.383-**
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FRANCISCA DEUZENIR MARQUES ANSELMO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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