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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000014
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00007/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000030/2026-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO VEICULAR, PARA A (4º.REVISÃO PROGRAMADA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PEÇAS PARA 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL L200 SPO 4X4 DE PLACA SSK7I61, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
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Informações Complementares
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19404507000072026 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.097,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.097,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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2026NE000014
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000030/2026-06
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20/01/2026
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31/12/2026
|
3.097,64
|
1
|
3.097,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2026NE000014
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.097,64
|
0,00
|
0,00
|
3.097,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2441
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2026-01-22
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08113.000030/2026-06
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2026-01-26
|
3097.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SOLUÇÃO LUBRIFICANTE
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
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CALÇO MOTOR
|
1
|
323.94
|
323.9400
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
170.29
|
170.2900
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
101.27
|
101.2700
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
1
|
168.33
|
168.3300
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI
|
1
|
258.08
|
258.0800
|
|
Material
|
PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
|
1
|
90.79
|
90.7900
|
|
Material
|
TROCADORA LÍQUIDO SISTEMA ARREFECIMENTO
|
9
|
55.7
|
501.3000
|
|
Material
|
FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO
|
2
|
55.18
|
110.3600
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
8
|
76.03
|
608.2400
|
|
Material
|
LANTERNA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
39.35
|
39.3500
|
|
Material
|
FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
31.53
|
63.0600
|
|
Material
|
FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
39.35
|
78.7000
|
|
Material
|
JUNTA VEDAÇÃO
|
1
|
15.41
|
15.4100
|
|
Material
|
CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
126.46
|
126.4600
|
|
Material
|
CALÇO MOTOR
|
1
|
322.06
|
322.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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