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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.008.381/0001-71 - SUPERMERCADO TABAJARA LTDA
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Processo
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23249.051133.2025-01
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO DA DL 29/2025, PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO CAMPUS AÇAILÂNDIA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.051133.2025-01 E OFICIO Nº 98/2025 CGP-ACA, EMITIDO EM 20/10/2025.
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Informações Complementares
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15829506000292025 - UASG Minuta: 158295
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.612,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.612,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.051133.2025-01
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10/11/2025
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31/12/2025
|
13.612,80
|
1
|
13.612,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158295
|
2025NE000172
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L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.612,80
|
13.612,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2751
|
2026-01-24
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23249.051133/2025-01
|
2026-01-26
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13612.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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200
|
2.2
|
440.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
50
|
14.9
|
745.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
50
|
82.99
|
4149.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
50
|
15.8
|
790.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
10
|
22.49
|
224.9000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
7.4
|
222.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
80
|
6.99
|
559.2000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
800
|
4.25
|
3400.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
200
|
5.25
|
1050.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
13.49
|
674.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
10.8
|
540.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
20
|
13.99
|
279.8000
|
|
Material
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VASSOURA
|
10
|
13.99
|
139.9000
|
|
Material
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RODO
|
10
|
15.9
|
159.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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