|
Órgão
|
24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
245209 - CEITEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000319
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
245209 - CEITEC
|
|
Número da Compra
|
00001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.813.766/0001-83 - POLICON SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
01213.003454/2025-66
|
|
Objeto
|
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO FACILITIES.
|
|
Informações Complementares
|
24520906000012025 - UASG Minuta: 245209
|
|
Vig. Início
|
11/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.046,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.046,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2025
|
2025NE000319
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.003454/2025-66
|
11/12/2025
|
31/12/2025
|
8.046,40
|
1
|
8.046,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2025NE000319
|
IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.046,40
|
8.046,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12357001B
|
2025-12-22
|
01213.003454/2025-66
|
2026-01-26
|
8046.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
2.21
|
110.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
5
|
70.78
|
353.9000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
5
|
91.95
|
459.7500
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
5
|
209.58
|
1047.9000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
5
|
539.22
|
2696.1000
|
|
Material
|
PRIMER
|
4
|
123.17
|
492.6800
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
50
|
1.39
|
69.5000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
20
|
50.35
|
1007.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
4
|
132.78
|
531.1200
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
10
|
12.17
|
121.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
3.32
|
166.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
3.6
|
180.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
15
|
36.09
|
541.3500
|
|
Material
|
VÁLVULA
|
5
|
53.78
|
268.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
