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Órgão 26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Unidade da Prestação do Serviço 153032 - UFLA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153032 - UFLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 201057 - CENTRAL/MGI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23090.029380/2025-64
Objeto AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2026
Vig. Fim 27/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 920.352,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 920.352,98
Valor Acumulado R$ 8.316.436,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2026 00004/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.029380/2025-64 26/01/2026 27/01/2027 887.093,00 1 887.093,00
22/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORE CONTRATUAIS, COM BASE NO ÍNDICE ICTI 26/01/2026 27/01/2027 920.352,98 1 920.352,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153032 2026NE000936 M0000G1909N - APOIO PROPLAG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.259,98 0,00 0,00 33.259,98 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001819 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.558,00 6.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE001823 M0000G71HVN - DESPESAS HOSPITAL VETERINARIO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.590,00 33.590,00 0,00 0,00 33.590,00 0,00 0,00 33.590,00
153032 2025NE002084 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.513,00 23.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002179 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.359,00 3.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002180 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.359,00 3.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002181 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.359,00 3.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002243 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.276,00 13.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002296 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.398,00 6.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002298 M0000G2000N - EDUCACAO SUPERIOR GRADUACAO PESQUIOSA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.154,00 20.154,00 0,00 0,00 20.154,00 0,00 0,00 20.154,00
153032 2025NE002388 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.718,00 6.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002389 M0000G1900N - ENSINO SUP - GRADUACAO - ENSINO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.199,00 3.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002515 M0000G2100N - DESPESAS C/ COM EXTENSAO - GRADUACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.718,00 6.718,00 0,00 0,00 6.718,00 0,00 0,00 6.718,00
153032 2025NE002768 M0000G2000N - EDUCACAO SUPERIOR GRADUACAO PESQUIOSA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67.180,00 67.180,00 0,00 0,00 67.180,00 0,00 0,00 67.180,00
153032 2025NE002793 MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 179.144,00 179.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153032 2025NE002802 MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 510.568,00 510.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
17408 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 245.88
17409 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 1259.40
17410 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 881.58
17411 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 125.94
17412 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 125.94
17413 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 125.94
17414 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 497.76
17415 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 755.64
17416 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 6716.64
17417 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 251.88
17418 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 251.88
17419 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 2518.80
17420 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 119.94
17421 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 19142.88
17422 2026-06-19 23090.029380/2025-64 2026-07-14 239.88
000.016.574 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 33590.00
000.016.572 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 6398.00
000.016.573 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 6558.00
000.016.575 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 23513.00
000.016.586 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 510568.00
000.016.576 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 3359.00
000.016.577 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 3359.00
000.016.578 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 3359.00
000.016.579 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 13276.00
000.016.580 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 20154.00
000.016.582 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 6718.00
000.016.583 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 6718.00
000.016.584 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 67180.00
000.016.585 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 3199.00
000.016.581 2026-04-06 23090.029380/2025-64 2026-05-07 179144.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 61 3318.94 202455.3400
Material MICROCOMPUTADOR 206 3484.94 717897.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.036.786-** PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA Gestor
***.023.656-** KELLY MAGALHAES BRETZ Fiscal Administrativo
***.979.106-** MARCELO CHAMHUM SILVA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Descrição SEI: Termo (0727157)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 22/05/2026 15:16:20
Descrição SEI: Termo (0651472)
Descrição Comprasgovbr: 		Link externo 27/01/2026 14:32:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo