|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155635 - C.ENGENHO NOVO I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.312.567/0001-05 - MAQLIDER RIO SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23782.000204/2023-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO -MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/03/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 178.320,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.972,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 178.320,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2026
|
00001/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000204/2023-91
|
11/03/2026
|
11/03/2031
|
178.320,00
|
60
|
2.972,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2026NE000014
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.274,48
|
3.932,56
|
0,00
|
15.341,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000054
|
B20RIF35OIN - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.983,44
|
4.983,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85
|
2026-06-09
|
23782.000204/2023-91
|
2026-07-13
|
2845.96
|
|
110
|
2026-07-09
|
23782.000204/2023-91
|
2026-07-13
|
2682.96
|
|
134
|
2026-08-20
|
23782.000204/2023-91
|
2026-08-20
|
2244.00
|
|
155
|
2026-09-28
|
23782.000204/2023-91
|
2026-09-28
|
2739.44
|
|
55
|
2026-04-17
|
23782.000204/2023-91
|
2026-05-06
|
2244.00
|
|
91
|
2026-06-12
|
23782.000204/2023-91
|
2026-06-12
|
2585.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
864000
|
0.03
|
25920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
576000
|
0.02
|
11520.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1440000
|
0.05
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
960000
|
0.02
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
216000
|
0.17
|
36720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
144000
|
0.09
|
12960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.127-**
|
MATEUS SOARES D ANGELO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
