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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00221/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90036/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.545.557/0001-33 - COMERCIAL LUAR LTDA
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Processo
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23195.000719/2025-72
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.484,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.484,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.484,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00221/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00221/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000719/2025-72
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26/11/2025
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26/11/2026
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59.484,00
|
1
|
59.484,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2026ne000024
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2026NE000016
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45575
|
2026-08-18
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23195.000719/2025-72
|
2026-08-24
|
4332.50
|
|
42930
|
2026-01-30
|
23195.000081/2026-51
|
2026-02-13
|
3928.90
|
|
43528
|
2026-03-17
|
23195.000194/2026-56
|
2026-03-19
|
2597.70
|
|
43954
|
2026-04-23
|
23195.000719/2025-72
|
2026-04-30
|
3254.55
|
|
44914
|
2026-06-30
|
23195.000719/2025-72
|
2026-07-03
|
3028.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CREME DE LEITE
|
300
|
8.55
|
2565.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
18.5
|
37000.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
100
|
10.7
|
1070.0000
|
|
Material
|
VINHO
|
30
|
27
|
810.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
100
|
24.7
|
2470.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
300
|
4.95
|
1485.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
500
|
6.4
|
3200.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
40
|
41
|
1640.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
6.1
|
3660.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
800
|
6.98
|
5584.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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