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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000283
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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25045.001331/2025-57
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) POR UM PERÍODO REFERENTE A 6 (SEIS) MESES DE COBERTURA,CONFORME PREGÃO 90013/2025.
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Informações Complementares
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25703705900132025 - UASG Minuta: 257037
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Vig. Início
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08/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.968,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.968,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2025
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2025NE000283
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001331/2025-57
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08/12/2025
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31/12/2025
|
1.968,20
|
1
|
1.968,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
|
2025NE000283
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.968,20
|
1.968,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.017.130
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2025-12-30
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25045.001331/2025-57
|
2026-01-27
|
1480.00
|
|
000.017.381
|
2026-01-22
|
25045.001331/2025-57
|
2026-02-13
|
488.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
20
|
25.75
|
515.0000
|
|
Material
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BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
10
|
5.15
|
51.5000
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
10
|
5.02
|
50.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.36
|
47.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.4
|
48.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DE ROBSON
|
30
|
0.95
|
28.5000
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
50
|
4.53
|
226.5000
|
|
Material
|
LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO
|
10
|
18.53
|
185.3000
|
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
4
|
25.75
|
103.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
100
|
2.28
|
228.0000
|
|
Material
|
APLICADOR ODONTOLÓGICO
|
30
|
8.14
|
244.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.29
|
45.8000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.12
|
42.4000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
20
|
2.34
|
46.8000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
10
|
6.12
|
61.2000
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
10
|
4.46
|
44.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.641-**
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FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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