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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158633 - IFTO-C. COLINAS TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158633 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.946.071/0001-12 - ABS4 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23725.021978/2024-11
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Objeto
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EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS , PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS.
PREGÃO ELETRÔNICO: 90017/2024, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N.
2747418. PROCESSO DO SEI: 23725.021978/2024-11.
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Informações Complementares
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15813105900172024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.379,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.379,04
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.021978/2024-11
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07/11/2025
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31/12/2025
|
48.379,04
|
1
|
48.379,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158633
|
2025NE000090
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.379,04
|
48.379,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114
|
2025-12-15
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23725.021978/2024-11
|
2026-01-27
|
48379.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
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10
|
71.41
|
714.1000
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
20
|
125.29
|
2505.8000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
32
|
11.97
|
383.0400
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
2
|
1925.27
|
3850.5400
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
2
|
1196
|
2392.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
4
|
234.14
|
936.5600
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
10
|
3000
|
30000.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
80
|
35
|
2800.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
30
|
76.3
|
2289.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
24
|
104.5
|
2508.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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