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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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00032/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.460.252/0001-00 - COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DE PEDRA DO CAVALO -
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Processo
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23471.001188/2025-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, NOTADAMENTE DO IFBA – CAMPUS FEIRA DE SANTANA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.014,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.014,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.014,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2026
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001188/2025-29
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06/01/2026
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06/01/2027
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28.014,00
|
1
|
28.014,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158590
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2025NE000149
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.664,00
|
2.664,00
|
0,00
|
0,00
|
28.014,00
|
7,14
|
7,14
|
28.006,86
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.660
|
2026-07-27
|
23471.001188/2025-29
|
2026-07-30
|
2423.00
|
|
3.672
|
2026-07-27
|
23471.001188/2025-29
|
2026-08-11
|
5239.00
|
|
3.529
|
2026-06-16
|
23471.001188/2025-29
|
2026-07-15
|
786.00
|
|
3.653
|
2026-07-16
|
23471.001188/2025-29
|
2026-07-22
|
3582.50
|
|
3.795
|
2026-08-27
|
23471.001188/2025-29
|
2026-09-02
|
2656.86
|
|
2.982
|
2026-03-06
|
23471.001188/2025-29
|
2026-03-20
|
6722.00
|
|
3.308
|
2026-05-12
|
23471.001188/2025-29
|
2026-05-22
|
2860.00
|
|
3.384
|
2026-05-21
|
23471.001188/2025-29
|
2026-05-29
|
2951.50
|
|
3.455
|
2026-06-10
|
23471.001188/2025-29
|
2026-06-12
|
786.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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200
|
10.57
|
2114.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
1000
|
14.33
|
14330.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
26.2
|
5240.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
6.33
|
6330.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.995-**
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MURILO SANTOS
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Gestor
|
|
***.342.185-**
|
YZANA RIOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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