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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000009
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.245.502/0004-49 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08773.001096/2025-51
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Objeto
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SERVICO DE INTERNET SEDE CR PASSO FUNDO/RS E UTL NONOAI/RS
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Informações Complementares
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19402706000012024 - UASG Minuta: 194027
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Vig. Início
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09/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 460,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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2026NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.001096/2025-51
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09/01/2026
|
31/12/2026
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460,00
|
1
|
460,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
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2026NE000009
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.893,69
|
665,46
|
27,60
|
4.200,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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JULHO/2026
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2026-08-03
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08773.001096/2025-51
|
2026-08-10
|
442.00
|
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AGOSTO/2026
|
2026-09-01
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08773.001096/2025-51
|
2026-09-08
|
442.00
|
|
SETEMBRO/2026
|
2026-10-01
|
08773.001096/2025-51
|
2026-10-08
|
292.00
|
|
JUNHO/2026
|
2026-07-01
|
08773.001096/2025-51
|
2026-07-10
|
442.00
|
|
MAIO/2026
|
2026-06-01
|
08773.001096/2025-51
|
2026-06-11
|
442.00
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|
JANEIRO/2026
|
2026-01-23
|
08773.001096/2025-51
|
2026-02-24
|
442.00
|
|
JAN/2026
|
2026-03-06
|
08773.001096/2025-51
|
2026-03-06
|
442.00
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|
FEVEREIRO/2026
|
2026-02-20
|
08773.001096/2025-51
|
2026-03-11
|
442.00
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|
MARÇO/2026
|
2026-03-26
|
08773.001096/2025-51
|
2026-03-26
|
442.00
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|
ABRIL/2026
|
2026-05-04
|
08773.001096/2025-51
|
2026-05-08
|
442.00
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MAIO/2026 REEMISS
|
2026-06-24
|
08773.001096/2025-51
|
2026-06-24
|
442.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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3.2857
|
140.0006
|
460.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.846-**
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ENIO PEREZ BOTONI BIAVATI
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Gestor Substituto
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|
***.770.550-**
|
RAFAEL OLIVEIRA DE ÁVILA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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