|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194027 - PASSO FUNDO/RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194027 - PASSO FUNDO/RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000011
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194027 - PASSO FUNDO/RS
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.367.770/0001-19 - SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08773.001097/2025-03
|
|
Objeto
|
SERVICO DE INTERNET UTL IRAI/RS
|
|
Informações Complementares
|
19402706000152023 - UASG Minuta: 194027
|
|
Vig. Início
|
09/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 129,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 129,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/01/2026
|
2026NE000011
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.001097/2025-03
|
09/01/2026
|
31/12/2026
|
129,99
|
1
|
129,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194027
|
2026NE000011
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
989,10
|
208,33
|
11,47
|
769,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JULHO/2026
|
2026-08-01
|
08773.001097/2025-03
|
2026-08-10
|
109.90
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-09-04
|
08773.001097/2025-03
|
2026-09-04
|
109.90
|
|
SETEMBRO/2026
|
2026-10-14
|
08773.001097/2025-03
|
2026-10-14
|
121.37
|
|
JUNHO/2026
|
2026-07-01
|
08773.001097/2025-03
|
2026-07-10
|
109.90
|
|
MAIO/2026
|
2026-06-11
|
08773.001097/2025-03
|
2026-06-11
|
109.90
|
|
FEVEREIRO/2026
|
2026-03-05
|
08773.001097/2025-03
|
2026-03-05
|
109.90
|
|
MARÇO/2026
|
2026-04-10
|
08773.001097/2025-03
|
2026-04-13
|
109.90
|
|
ABRIL/2026
|
2026-04-07
|
08773.001097/2025-03
|
2026-05-08
|
109.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
1.1828
|
109.9002
|
129.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.846-**
|
ENIO PEREZ BOTONI BIAVATI
|
Gestor Substituto
|
|
***.770.550-**
|
RAFAEL OLIVEIRA DE ÁVILA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
