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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.102.437/0001-76 - COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PROD
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Processo
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23471.001188/2025-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, NOTADAMENTE DO IFBA – CAMPUS FEIRA DE SANTANA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.320,50
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 18.320,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 18.320,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001188/2025-29
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30/12/2025
|
30/12/2026
|
18.320,50
|
1
|
18.320,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158590
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2025NE000150
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.032,52
|
6.032,52
|
0,00
|
0,00
|
18.320,50
|
4.394,77
|
6.032,52
|
12.287,98
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
341
|
2026-08-04
|
23471.001188/2025-29
|
2026-08-11
|
1779.05
|
|
343
|
2026-08-21
|
23471.001188/2025-29
|
2026-08-26
|
1328.51
|
|
345
|
2026-09-04
|
23471.001188/2025-29
|
2026-09-10
|
1637.75
|
|
339
|
2026-06-16
|
23471.001188/2025-29
|
2026-07-09
|
2342.73
|
|
327
|
2026-03-12
|
23471.001188/2025-29
|
2026-03-20
|
1128.31
|
|
331
|
2026-05-08
|
23471.001188/2025-29
|
2026-05-15
|
3016.93
|
|
333
|
2026-05-12
|
23471.001188/2025-29
|
2026-05-15
|
1142.55
|
|
337
|
2026-05-26
|
23471.001188/2025-29
|
2026-05-29
|
1549.90
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
4.13
|
619.5000
|
|
Material
|
MANJERICÃO
|
200
|
3.55
|
710.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
3.55
|
710.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.66
|
932.0000
|
|
Material
|
BANANA PRATA
|
200
|
7.33
|
1466.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
7.06
|
847.2000
|
|
Material
|
MELANCIA
|
150
|
3.63
|
544.5000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
120
|
7.4
|
888.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
200
|
7.12
|
1424.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.02
|
702.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.43
|
321.5000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
20
|
23.83
|
476.6000
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
200
|
8.19
|
1638.0000
|
|
Material
|
PIMENTÃO VERDE
|
100
|
10.56
|
1056.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
42.5
|
4250.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
5.9
|
708.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
8.56
|
1027.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.995-**
|
MURILO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.342.185-**
|
YZANA RIOS
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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