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Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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|
Número da Compra
|
00032/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
|
Departamento de Polícia Circunscricional
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.702.671/0001-89 - DOMINIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
|
00052-00008259/2023-61
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA CENTRAIS DE FLAGRANTE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL E DAS DELEGACIAS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA,
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Informações Complementares
|
GARANTIA CONTRATUAL - 2%
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Vig. Início
|
29/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 131.743,51
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.978,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 773.682,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2023
|
00053/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00008259/2023-61
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29/08/2023
|
29/08/2024
|
92.160,00
|
12
|
7.680,00
|
|
15/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO OBJETIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO), CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 18.432,00 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), PASSANDO O CONTRATO A TER O VALOR TOTAL DE R$ 110.592,00
|
15/03/2024
|
29/08/2026
|
110.592,00
|
12
|
9.216,00
|
|
26/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
30/08/2024
|
29/08/2025
|
110.592,00
|
12
|
9.216,00
|
|
04/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO APOSTILAR, NO PRESENTE PROCESSO, O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 53/2023 - PCDF, FIRMADO COM A EMPRESA DOMINIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 110.592,00, PARA R$ 113.301,79
|
26/08/2024
|
26/08/2025
|
113.301,79
|
1
|
113.301,79
|
|
26/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 53/2023-PCDF E CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, OU SEJA, 4,227580%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CUJO VALOR ATUAL PASSARÁ DE R$ 110.592,00 (CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) PARA UM TOTAL ANUAL DE R$ 115.267,37 (CENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), COM SEUS EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 25/07/2024.
|
29/08/2023
|
26/08/2025
|
115.267,37
|
1
|
115.267,37
|
|
11/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO OBJETIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS AO ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO), CORRESPONDENDO AO VALOR DE R$ 4.608,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS), PASSANDO O CONTRATO DE R$ 115.267,37 PARA R$ 119.875,37
|
11/06/2025
|
29/08/2025
|
119.875,37
|
12
|
9.989,61
|
|
05/08/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 53/2023 – PCDF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30/08/2025 ATÉ 29/08/2026
|
30/08/2025
|
29/08/2026
|
119.875,37
|
12
|
9.989,61
|
|
02/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, OU SEJA, 5,225220%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)
|
29/08/2023
|
29/08/2026
|
126.139,12
|
1
|
126.139,12
|
|
28/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 53/2023 - PCDF, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30/08/2026 ATÉ 29/08/2027
|
30/08/2026
|
29/08/2027
|
126.139,12
|
12
|
10.511,59
|
|
02/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE A VARIAÇÃO ACUMULADA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 A JULHO DE 2026, OU SEJA, 4,443%, APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
|
29/08/2023
|
29/08/2027
|
131.743,51
|
12
|
10.978,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE001647
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.920,00
|
33.420,00
|
0,00
|
10.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE000127
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.977,86
|
977,86
|
0,00
|
84.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
662
|
2026-08-11
|
52-00008259/2023-61
|
2026-08-12
|
10500.00
|
|
688
|
2026-09-04
|
52-00008259/2023-61
|
2026-09-08
|
10500.00
|
|
753
|
2026-10-09
|
52-00008259/2023-61
|
2026-10-09
|
10980.00
|
|
433
|
2026-01-07
|
052-00008259/2023-61
|
2026-01-09
|
10500.00
|
|
442
|
2026-02-06
|
52-00008259/2023-61
|
2026-02-06
|
10500.00
|
|
485
|
2026-04-07
|
52-00008259/2023-61
|
2026-04-08
|
10500.00
|
|
455
|
2026-03-06
|
52-00008259/2023-61
|
2026-03-06
|
10500.00
|
|
526
|
2026-05-09
|
52-00008259/2023-61
|
2026-05-11
|
10500.00
|
|
590
|
2026-06-08
|
52-00008259/2023-61
|
2026-06-08
|
10500.00
|
|
623
|
2026-07-03
|
52-00008259/2023-61
|
2026-07-06
|
10500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
11520
|
11.436068576
|
131743.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.264.601-**
|
RÔMULO ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.319.792-**
|
LARISSA ELLEN MONTEIRO MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.308.241-**
|
LILIANE GONZAGA MARTINS AMARAL
|
Gestor
|
|
***.529.641-**
|
BRUNO SEBBA PAIM
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
