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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000029
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00008/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.563.557/0001-25 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.
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Processo
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2025/000354-FPV
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Objeto
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2026NC000004-05JAN26-INEX 008/2026(2025IN90020)–PROC: 2025/000354-FPV–-AUXILIO TRANSPORTE CIVIS SI 01–SOLICITANTE: DVRH/SAPES–S. C 71.082
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Informações Complementares
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16800407000082026 - UASG Minuta: 168004
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Vig. Início
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14/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 150.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 150.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2026
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2026NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000354-FPV
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14/01/2026
|
31/12/2026
|
150.000,00
|
1
|
150.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2026NE000029
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
79.992,00
|
18.771,72
|
951,31
|
60.268,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2025NE000002
|
B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
164.011,13
|
0,00
|
985,80
|
163.025,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36628
|
2026-08-01
|
2025/000354-FPV
|
2026-08-07
|
239.50
|
|
36633
|
2026-07-22
|
2025/000354-FPV
|
2026-07-27
|
285.60
|
|
36629
|
2026-07-22
|
2025/000354-FPV
|
2026-07-27
|
7040.10
|
|
36636
|
2026-08-17
|
2025/000354-FPV
|
2026-08-26
|
240.45
|
|
36635
|
2026-08-17
|
2025/000354-FPV
|
2026-08-26
|
1798.15
|
|
36634
|
2026-08-17
|
2025/000354-FPV
|
2026-08-26
|
11623.80
|
|
36637
|
2026-09-18
|
2025/000354-FPV
|
2026-09-22
|
11502.55
|
|
36638
|
2026-09-18
|
2025/000354-FPV
|
2026-09-22
|
1731.00
|
|
36639
|
2026-09-18
|
2025/000354-FPV
|
2026-09-22
|
260.10
|
|
36612
|
2026-03-20
|
2025/000354-FPV
|
2026-03-20
|
10308.40
|
|
36613
|
2026-03-20
|
2025/000354-FPV
|
2026-03-20
|
236.65
|
|
36609
|
2026-02-24
|
2025/000354-FPV
|
2026-02-24
|
11837.45
|
|
36610
|
2026-02-24
|
2025/000354-FPV
|
2026-02-24
|
1619.65
|
|
36611
|
2026-02-24
|
2025/000354-FPV
|
2026-02-24
|
124.45
|
|
36614
|
2026-03-20
|
2025/000354-FPV
|
2026-03-20
|
2441.65
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
|
15000000
|
0.01
|
150000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.548-**
|
AVANISE REGINA DE PAULA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.544.668-**
|
NICOLAS RAMOS MENDES MENGUI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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